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2017年度南京市文聯部門預算公開

2017-02-21發布 /人閱讀


 
第一部分 2017年南京市文學藝術界聯合會部門預算編制說明 

 

一、部門基本情況
  (一)部門預算單位構成
   南京市文學藝術界聯合會下屬本級南京市文學藝術界聯合會機關一個單位。
  (二)部門人員、車輛情況
   1、人員情況
    我會現核定有行政編制30名,行政附屬編制7名,截止2016年12月31日實有在職人員35人,退休31人,離休7人。
   2、車輛情況
    我會在2016年車改后核定有公務接待轎車1輛,現實有1一輛。
  (三)部門職責
  南京市文學藝術界聯合會為中共南京市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系藝術家的紐帶。我的主要職責是:以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導,堅持江澤民同志“三個代表”重要思想,堅持黨的基本路線,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針,遵守憲法和法律,致力于繁榮和發展我國社會主義文學藝術事業,發展面向現代化、面向世界、面向未來的,民族的科學的大眾的社會主義文化,為建設社會主義精神文明和實現社會主義現代化而努力奮斗。
  (四)2017年部門工作任務及目標
  習近平總書記在全國十次文代會上的重要講話,前所未有地把文藝作用提高到“文運同國運相牽,文脈同國脈相連”的新高度,內涵深刻、字字千鈞。總書記的講話是一個擲地有聲的自信書,一個振奮精神的正氣書,一個對文藝家、文聯組織充滿殷切希望的任務書,是一篇閃耀著馬克思主義真理光芒的綱領性文獻,也是指導和激勵廣大文藝工作者在新形勢、新環境下做好文藝工作、文聯工作的根本遵循。2017年是“十三五”規劃的推進之年,是我市建設“強富美高”新南京的推進之年,也是南京文聯爭創“全國一流城市文聯”深化之年。做好2017年工作具有重要意義。我們要注意把握以下四點:
1.堅持目標導向、問題導向,“不忘初心,繼續前進”。要緊扣市九次文代會提出的爭創“全國一流城市文聯”的目標,按照“發展導向、目標導向、問題導向”的要求做好規定動作和自選動作,“上要搭天線,下要接地氣”,抓好重點項目,做好落實,擔當作為、干事創業。
2.著力“打造名城,提升名聲,傳揚名氣”,續寫新時期南京文藝的新傳奇。一個時代有一個時代的文藝,一個時代有一個時代的精神。習近平總書記強調:“中國不乏生動的故事,關鍵要有講好故事的能力;中國不乏史詩般的實踐,關鍵要有創作史詩的雄心。”我們每一位南京文藝家,要樹立南京文化自信,承擔時代使命,回答時代課題,融入到火熱的生活中,講述南京故事,打造名城,提升名聲,為建設“強富美高”新南京鼓與呼。
3.堅持“以人民為中心”的創作導向,攀登文藝高峰。對于文藝事業來說,出作品是硬道理,出優秀作品是硬任務,出傳世經典是最高追求。沒有創作活力的持續迸發,沒有精品力作的持續涌現,“鑄就文藝高峰”就無從談起。只有始終堅持“以人民為中心”的創作導向,才能創作出無愧于時代、無愧于國家、無愧于人民的優秀作品。
4.堅持聚人才、聚能量,最大限度地發揮全市廣大文藝工作者的力量。繁榮文藝事業,推動文藝創新,必須有大批德藝雙馨的文藝名家,有一支規模合理、實力雄厚的文藝人才隊伍。我們一定要滿腔熱誠地為全市文藝工作者服務,不遺余力地培養人才、發現人才、珍惜人才、凝聚人才,特別是注意對新文藝組織、新文藝群體的關注,團結一切可以團結的力量,共同推進南京文藝繁榮。
 
二、南京市文學藝術界聯合會2017年部門預算情況說明
  (一)2017年預算基本情況
   1、預算收支基本情況
  2017年度南京市文聯部門預算收入總額為1507.45萬元,其中市文聯本級為1507.45萬元。2016年度市文聯部門預算收入總額為1450.94萬元,其中市文聯本級機關預算總額為1450.94萬元。2017年比2016年度預算增加了56.51萬元,主要是由于工資福利支出增加。
  2017年度市文聯部門預算支出總預算為1507.45萬元。支出預算按照經濟分類:其中基本支出為1031.45萬元,包括工資福利支出545.26萬元,商品和服務支出136.70萬元,對個人和家庭的補助支出349.49萬元,項目支出441萬元,其他支出35萬元;支出預算按照功能分類:其中行政運行716.02萬元,一般行政管理事務30萬元,文化活動172萬元,群眾文化45萬元,文化交流與合作96.56萬元,文化創作與保護49萬元,其他文化支出48.44萬元,未歸口管理的行政單位離退休105.38萬元,住房公積金65.09萬元,提租補貼153.06萬元,購房補貼26.90萬元。
  2、機關運行經費情況說明
  機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公費11.96萬元、印刷費2.8萬元、郵電費7萬元、差旅費23.4萬元、會議費7萬元、福利費2.63萬元、維修(護)費4.2萬元、專用材料費2.1萬元、一般設備購置費3.44萬元、辦公用房水電費14萬元、辦公用房物業管理費30萬元、公務用車運行維護費3.6萬元及其他費用3.19萬元。
  我會2017年機關運行經費為115.31萬元。
  3、“三公經費”和會議費、培訓費預算情況
  (1)因公出國(境)經費:由部門預算單位根據近三年(2013-2015年)因公出國(境)經費的決算平均數編入部門預算,導入預算執行系統后作為待分指標。在年度執行中市財政根據市委市政府出國任務審批結果下達使用。和2016年相比無變化
  (2)公務接待經費:我會2017年預算為4.2萬元,用于日常公務及外事接待等。和2016年相比減少1.2萬元,減少的原因是嚴格執行黨政機關公務接待管理規定,大力壓縮經費開支。
  (3)公務用車購置費:我會2017年無公務用車購置費預算。和2016年相比無變化
  (4)公務用車運行維護費:我會2017年公務車運行維護費為3.6萬元。和2016年相比減少12.3萬元,原因為2016年中進行了車改,單位車輛從5輛減少到1輛
  (5)會議費:我會2017年預算為7萬元,和2016年相比減少0.2萬基本持平
  (6)培訓費:我會2017年預算為2.80萬元,和2016年相比減少0.08萬元基本持平。
  僅指部門預算中的三公經費
  2017年度我會“三公”經費預算零增長。
  (二)2017年部門項目支出預算說明
  2017年南京市文聯部門預算項目支出為441萬元,其中一般行政管理事務30萬元,文化活動172萬元,群眾文化45萬元,文化交流與合作96.56萬元,文化創作與保護49萬元,其他文化支出48.44萬元
  
第二部分 南京市文學藝術界聯合會2017年度部門預算表

一、收支預算總表
 
二、收入預算總表
 
三、支出預算總表
 
四、財政撥款收支預算總表
 
五、財政撥款支出預算表
 
六、財政撥款基本支出預算表
 
七、政府性基金支出預算表
 
八、一般公共預算支出預算表
 
九、一般公共預算基本支出預算表
 
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
 
十一、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
 
十二、政府采購支出預算表

 


第三部分 名詞解釋
 
一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、基本支出:包括工資福利支出、商品和服務支出(定額)、對個人和家庭的補助和不可預見費。
四、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目。
五、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用支出。
六、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
 

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