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2018年度南京市文學藝術界聯合會預算公開

2018-02-26發布 /人閱讀

       

  第一部分 部門概況 

  一、主要職能 

  二、部門機構設置及預算單位構成情況 

  三、2018年度部門主要工作任務及目標 

  第二部分 2018年度部門預算表 

  一、收支預算總表 

  二、收入預算總表 

  三、支出預算總表 

  四、財政撥款收支預算總表 

  五、財政撥款支出預算表 

  六、財政撥款基本支出預算表 

  七、一般公共預算支出預算表 

  八、一般公共預算基本支出預算表 

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表 

  十、政府性基金財政撥款支出預算表 

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表 

  十二、政府采購支出預算表 

  第三部分 2018年度部門預算情況說明 

  第四部分 名詞解釋 

 

  第一部分 部門概況 

  一、主要職能 

  市文聯是市委、市政府聯系文藝家的橋梁和紐帶,是全市性文學藝術家協會和區文聯、企業文聯組成的人民團體。主要工作任務是:

  (一)貫徹執行黨的文藝工作路線、方針和政策,聽取和反映文藝界的情況和意見。 

  (二)組織團體會員進行文藝創作、文藝評論、學術交流、人才培訓和調研工作,致力于出作品、出人才,繁榮和發展社會主義文藝事業。 

  (三)協同有關部門組織重大文藝活動,組織全市文藝家深入生活,開展采風活動;協同有關部門組織全市重大文藝類評獎、藝術基金評審工作。 

  (四)加強與上級文聯和外省、市、地區文聯的聯系、協作與交流,協同有關部門開展與港、澳、臺地區和國際民間文學藝術交流。 

  (五)主管、主辦市文聯南京文藝生活網。 

  (六)參與研究制定地方性文藝法規,開展維護文藝工作者和文藝團體的知識產權等合法權益的工作;發揮文聯組織作用,推動文化產業發展。 

  (七)指導和管理全市性文藝家協會,聯絡、指導團體會員開展文藝工作;建設管理“南京文藝家創作基地”。 

  (八)承辦市委、市政府交辦的其他事項 

  二、部門機構設置及預算單位構成情況 

  1.       根據部門職責分工,本會內設機構包括3個職能處室分別是辦公室、組聯部、創研部及10個文藝家協會。本部門下屬單位包括:市文聯本級機關和南京美術館。  

  2.       從預算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家,具體包括: 南京市文學藝術界聯合會本級、 南京美術館。 

  三、2018年部門主要工作任務及目標 

  習近平總書記在全國十次文代會上的重要講話,前所未有地把文藝作用提高到“文運同國運相牽,文脈同國脈相連”的新高度,內涵深刻、字字千鈞。總書記的講話是一個擲地有聲的自信書,一個振奮精神的正氣書,一個對文藝家、文聯組織充滿殷切希望的任務書,是一篇閃耀著馬克思主義真理光芒的綱領性文獻,也是指導和激勵廣大文藝工作者在新形勢、新環境下做好文藝工作、文聯工作的根本遵循。2018年是“十三五”規劃的第三年,是我市建設“強富美高”新南京的推進之年,也是南京文聯爭創“全國一流城市文聯”深化之年。做好2018年工作具有重要意義。我們要注意把握以下四點: 

  1.堅持目標導向、問題導向,“不忘初心,繼續前進”。要緊扣市九次文代會提出的爭創“全國一流城市文聯”的目標,按照“發展導向、目標導向、問題導向”的要求做好規定動作和自選動作,“上要搭天線,下要接地氣”,抓好重點項目,做好落實,擔當作為、干事創業。 

  2.著力“打造名城,提升名聲,傳揚名氣”,續寫新時期南京文藝的新傳奇。一個時代有一個時代的文藝,一個時代有一個時代的精神。習近平總書記強調:“中國不乏生動的故事,關鍵要有講好故事的能力;中國不乏史詩般的實踐,關鍵要有創作史詩的雄心。”我們每一位南京文藝家,要樹立南京文化自信,承擔時代使命,回答時代課題,融入到火熱的生活中,講述南京故事,打造名城,提升名聲,為建設“強富美高”新南京鼓與呼。 

  3.堅持“以人民為中心”的創作導向,攀登文藝高峰。對于文藝事業來說,出作品是硬道理,出優秀作品是硬任務,出傳世經典是最高追求。沒有創作活力的持續迸發,沒有精品力作的持續涌現,“鑄就文藝高峰”就無從談起。只有始終堅持“以人民為中心”的創作導向,才能創作出無愧于時代、無愧于國家、無愧于人民的優秀作品。 

  4.堅持聚人才、聚能量,最大限度地發揮全市廣大文藝工作者的力量。繁榮文藝事業,推動文藝創新,必須有大批德藝雙馨的文藝名家,有一支規模合理、實力雄厚的文藝人才隊伍。我們一定要滿腔熱誠地為全市文藝工作者服務,不遺余力地培養人才、發現人才、珍惜人才、凝聚人才,特別是注意對新文藝組織、新文藝群體的關注,團結一切可以團結的力量,共同推進南京文藝繁榮。 

    


  第二部分 2018年度部門預算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分  2018年度部門預算情況說明 

  一、收支預算總體情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2018年度收入、支出預算總計    1803.83萬元,與上年相比收、支預算總計各增加  296.37  萬元,增長    19.66%。主要原因是2018年部門預算定額標準提高以及增加南京市文藝家創作基地第二個10年土地租金。其中:基本支出增加230.98萬元,項目支出增加65.49萬元。 

    

  (一)收入預算總計  1803.83  萬元。包括: 

  1.財政撥款收入預算總計  1803.83  萬元。 

  1)一般公共預算收入預算   1803.83   萬元,與上年相比增加  296.37  萬元,增長  19.66  %。主要原因是2018年部門預算定額標準提高以及增加南京市文藝家創作基地第二個10年土地租金。 

  2)政府性基金收入預算   0   萬元,與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %。我單位無政府性基金。 

  2.事業收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少)  0  %。主要原因是我單位無事業收入預算。 

  3.上級補助收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %。主要原因是我單位無上級補助收入。 

  4.事業單位經營收入預算   0   萬元,與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %。主要原因是我單位無事業單位經營收入。 

  5.附屬單位上繳收入預算   0   萬元,與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少)    %。主要原因是我單位無附屬單位上繳收入。 

  6.其他收入預算   0   萬元,與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少)  0  %。主要原因是我單位無其他收入。 

  7、事業單位動用以前年度基金安排   0   萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %。主要原因是我單位無事業單位動用以前年度基金。 

    

  (二)支出預算總計  1803.83  萬元。包括: 

  1 文化體育與傳媒(類)支出  1393.03  萬元,主要用于行政運行以及項目經費支出。與上年相比增加  236.02  萬元,增長  20.4  %。主要原因是行政運行經費和項目經費支出增加。 

  2 社會保障和就業支出  101.37  萬元,主要用于離退休干部人員工資支出。與上年相比減少  4.01  萬元,減少3.8 %。主要原因是2017年兩名老干部去世相應費用減少。 

  

  項目支出預算數為  506.4  萬元。與上年相比增加65.4   萬元,增長  14.83  %。主要原因是2018年增加了文藝家創作基地土地租金。 

    

  二、收入預算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會本年收入預算合計  1803.83  萬元,其中: 

  一般公共預算收入  1803.83  萬元,占   100    % 

  政府性預算收入   0    萬元,占   0    % 

  事業收入   0    萬元,占   0    % 

  上級補助收入    0   萬元,占   0    % 

  事業單位經營收入   0    萬元,占   0    % 

  附屬單位上繳收入   0    萬元,占   0    % 

  其他收入   0    萬元,占   0    % 

  事業單位動用以前年度基金    0   萬元,占   0    % 

  三、支出預算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會本年支出預算合計  1803.83  萬元,其中: 

  基本支出      1297.43       萬元,占   71.93    % 

  項目支出       506.4      萬元,占   28.07    % 

    

  四、財政撥款收支預算總體情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2018年度財政撥款收、支總預算1803.83萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 296.37 萬元,增長  19.66  %。主要原因是2018年部門預算定額標準提高以及增加南京市文藝家創作基地第二個10年土地租金。其中:基本支出增加230.98萬元,項目支出增加65.49萬元。 

    

  五、財政撥款支出預算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2018年財政撥款預算支出  1803.83 萬元,占本年支出合計的 100 %。與上年相比,財政撥款支出增加 296.37  萬元,增長 19.66  %。主要原因是2018年部門預算定額標準提高以及增加南京市文藝家創作基地第二個10年土地租金。其中:基本支出增加230.98萬元,項目支出增加65.49萬元。 

  其中:  

  (一)文化體育與傳媒支出(類) 

  1.文化(款)行政運行(項)支出  867.72  萬元,與上年相比增加  151.72  萬元,增長  21.19  %。主要原因是人員工資調整。 

  2.文化(款)一般行政管理事務(項)支出  45 萬元,與上年相比增加  15  萬元,增長  50  %。主要原因是我單位物業費支出調整。 

  3.文化(款)文化活動(項)支出  235 萬元,與上年相比增加  63  萬元,增長  36.63  %。主要原因是我單位用于重點文藝作品展演經費增加。 

  4.文化(款)文化交流與合作(項)支出  46.27 萬元,與上年相比減少  50.29  萬元,增長  52.08  %。主要原因是文化交流項目減少。 

  5.文化(款)文化創作與保護(項)支出  75 萬元,與上年相比增加  26  萬元,增長  53.06  %。主要原因是我單位2018年將對于文化創作扶持的力度加大 

  6.文化(款)其他文化支出(項)支出  124.04萬元,與上年相比增加  75.6  萬元,增長  156.09  %。主要原因是增加南京文藝家創作基地土地租金支出。 

  (二)社會保障和就業支出(類) 

  1.行政事業離退休(款)未歸口的離退休(項)支出 101.37萬元,與上年相比減少 4.01 萬元,減少 3.8 %。主要原因是我單位有部分離退休人員去世。 

  (三)住房保障(類) 

  1.住房改革性支出(款)住房公積金(項)支出72.76萬元,與上年相比增加7.67萬元,增加 11.78 %。主要原因是公積金基數調整。 

  2.住房改革性支出(款)提租補貼(項)支出204.72萬元,與上年相比增加51.66萬元,增加33.75%。主要原因是提租補貼基數以及比例調整。 

  3.住房改革性支出(款)購房補貼(項)支出31.96萬元,與上年相比增加5.06元,增加18.81%。主要原因是購房補貼基數以及比例調整。 

    

  六、財政撥款基本支出預算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2018年度財政撥款基本支出預算1297.43萬元,其中: 

  (一)人員經費1135.59萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。 

  (二)公用經費161.84萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。   

    

  七、一般公共預算支出預算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2018年一般公共預算財政撥款支出預算1803.83萬元,與上年相比增加296.37萬元,增長19.66%。主要原因是2018年部門預算定額標準提高以及增加南京市文藝家創作基地第二個10年土地租金。 

    

  八、一般公共預算基本支出預算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1297.43萬元,其中: 

  (一)人員經費1135.59萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。 

  (二)公用經費161.84萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。   

    

  九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出3.6萬元,占“三公”經費的45.45%;公務接待費支出4.32萬元,占“三公”經費的54.55     %。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費預算支出  0  萬元,比上年預算增加(減少)  0  萬元,主要原因我單位今年無因公出國(境)預算支出。 

  2.公務用車購置及運行費預算支出3.6萬元。其中: 

  1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)    0萬元,主要原因我單位今年無公務車購置安排。 

  2)公務用車運行維護費預算支出3.6萬元,比上年預算增加(減少)  0  萬元,主要原因我單位公務用車維護費預算和去年持平。 

  3.公務接待費預算支出4.32萬元,比上年預算增加(減少)    0萬元,主要原因我單位公務接待費預算和去年持平。 

  南京市文學藝術界聯合2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出7.14萬元,比上年預算減少0.06萬元,主要原因為我單位2018年度會議費支出預算減少。 

  南京市文學藝術界聯合會2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出9萬元,比上年預算增加6.12萬元,主要原因為相應人員培訓費定額標準增加。 

    

  十、政府性基金預算支出預算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2018年政府性基金支出預算支出   0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是我單位無政府性基金預算支出。 

    

  十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明 

  2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出204.64 

  萬元,與上年相比增加89.33萬元,增長77.47 %。主要原因是:機關運行經費的口徑發生變化。 

    

  十二、政府采購支出預算情況說明 

  2018年度政府采購支 出預算總額54.64萬元,其中:擬采購貨物支出9.64萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出45萬元。 

    

  十三、其他重要事項說明 

  (一)預算績效目標設置情況說明 

  2018年本部門共0個市級專項項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元。 

  (二)國有資本經營預算收支情況 

  2018年本部門國有資本經營預算收入為0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。主要原因是:我單位無國有資本經營預算收入。支出為0萬元,與上年相比增加(減少)   0萬元,增長(降低)0 %。主要原因是:我單位無國有資本經營預算支出。 

    

  第四部分 名詞解釋 

  一、財政補助收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。 

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

  三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

  四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。 

  六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。 

  七、事業單位動用以前年度基金安排:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

  八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。 

  十、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  十一、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

此外,基本支出預算數為   1297.43   萬元。與上年相比增加  230.97萬元,增長  21.66  %。主要原因是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加202.74萬元,商品服務支出增加25.14萬元。 

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