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南京市文學藝術界聯合會2017年度部門決算公開

2018-09-20發布 /人閱讀

        

第一部分 部門概況 

一、         主要職能 

二、         部門機構設置及決算單位構成情況 

三、         2017年度主要工作完成情況 

第二部分 2017年度部門決算表 

 一、   收入支出決算總表 

 二、   收入決算表 

 三、   支出決算表 

 四、   財政撥款收入支出決算總表 

 五、   財政撥款支出決算表 

 六、   財政撥款基本支出決算表 

 七、   一般公共預算財政撥款支出決算表 

 八、   一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

 九、   一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出決算表 

 十、   政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

 十一、           機關運行經費支出決算表 

 十二、           政府采購支出決算表 

第三部分 2017年度部門決算情況說明 

第四部分 名詞解釋 


  第一部分 部門概況 

一、部門主要職能 

  南京市文學藝術界聯合會為中共南京市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶,是繁榮發展社會主義文藝事業、建設社會主義先進文化的重要力量 

  南京市文學藝術界聯合會的主要職能是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,堅持黨的基本路線、基本綱領、基本經驗,堅持社會主義先進文化前進方向,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針,遵守憲法和法律,致力于繁榮和發展我國社會主義文學藝術事業,發展面向現代化、面向世界、面向未來的,民族的科學的大眾的社會主義文化,努力建設社會主義文化強國,為全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨提供精神動力和文化支撐,為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗。 

  

二、部門機構設置及決算單位構成情況 

  1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括南京市文學藝術界聯合會本級機關及南京市作家協會、南京市美術家協會、南京市書法家協會、南京市音樂家協會、南京市舞蹈家協會、南京市戲劇家協會、南京市攝影家協會、南京市電影電視動漫藝術家協會、南京市民間文藝家協會 。本部門下屬單位包括:南京美術館。 

  2. 從決算單位構成看,納入南京市文學藝術界聯合會2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:南京市文學藝術界聯合會本級 

  

三、2017年度主要工作完成情況 

  2017年,市文聯深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,始終聚焦爭創“全國一流的城市文聯”的目標,不忘初心,開拓創新,攻堅克難,砥礪前行,努力服務、引導、團結、凝聚文藝家,努力服務基層文聯和人民群眾,在推動南京文藝創作、開展文藝活動、豐富群眾文化生活等方面做了一些實實在在的工作,在一些重大項目上持續用力,取得階段性成果。 

  1、加強創作規劃和跟蹤服務,推動優秀文藝作品生產。 

  2、深化“文化惠民再出發”導師制輔導,讓“精準到達”的藝術在人民中“生根開花” 

  3、以“金陵五月風”第十一屆南京文學藝術節為龍頭,開展豐富多彩的文藝活動。 

  4、大力弘揚雨花英烈精神,推進全國文藝工作者“雨花臺紅色文藝創作基地”創建工作。 

  5、大力弘揚優秀傳統文化,做好“中國民間文化傳承示范基地”相關工作。 

  6、努力改革創新,推動各項重點工作取得突破。 

  7、搭建六大服務平臺,增強文聯在藝術家中的凝聚力。 

    


    

  第二部分 2017年度部門決算表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  第三部分  2017年度決算情況說明 

一、收入支出總體情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2017年度收入、支出總計    3388.30萬元,與上年相比收、支總計各增加 462.24 萬元,增長  15.80  %。主要原因是年初結轉和結余有所增長。其中: 

  (一)收入總計  3388.30  萬元。包括: 

  1.財政撥款收入   2563.46   萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比減少  269.26  萬元,減少  9.5  %。主要原因是撥入項目經費有所減少。 

  2.上級補助收入   0   萬元。與上年相比無變化。 

  3.事業收入   0   萬元。與上年相比無變化。 

  4.經營收入   0   萬元。與上年相比無變化。 

  5.附屬單位上繳收入   0   萬元。與上年相比無變化。 

  6.其他收入  0  萬元。與上年相比無變化。 

  7.用事業基金彌補收支差額   0   萬元,與上年相比無變化。 

  8.年初結轉和結余   824.84   萬元,主要為我單位上年結轉本年使用的其他文化支出等項目資金 

  (二)支出總計  3388.30  萬元。包括: 

  1.文化體育與傳媒支出  2400.76  萬元,主要用于日常公用支出及項目支出。與上年相比增加  580.65  萬元,增長  31.90  %。主要原因是上一年度結轉結余較多。 

  2.社會保障和就業支出  516.51  萬元,主要用于離退休人員工資發放。與上年相比增加  408.88  萬元,增長  379.90  %。主要原因是退休職工的退休金尚未納入社保仍舊由  財政負擔。 

  3.住房保障支出  360.16  萬元,主要用于發放職工公積金、提租補貼及新職工住房補貼。與上年相比增加197.38萬元,增長121.26%。主要原因是住房公積金基數調整增加。 

  4.年末結轉和結余  110.87  萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余。主要為我單位本年度預算安排的其他文化支出項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。 

    

二、收入決算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會本年收入合計 2563.46 萬元,其中:財政撥款收入 2563.46 萬元,占 100 %;上級補助收入 0 萬元,占 0 %;事業收入 0 萬元,占 0 %;經營收入 0萬元,占 0  %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其 他收入 0 萬元,占 0  % 

三、支出決算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會本年支出合計 3277.43 萬元,其中:基本支出  1582.76 萬元,占 48.29  %;項目支出    1694.67萬元,占 51.71 %;經營支出 0 萬元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 % 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2017年度財政撥款收、支總決算 3388.30  萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 462.24萬元,增長15.80%。主要原因是年初結轉和結余有所增長。 

五、財政撥款支出決算情況說明 

  財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南京市文學藝術界聯合會2017年財政撥款支出  3277.43 萬元,占本年支出合計的 100  %。與上年相比,財政撥款支出增加 1176.21  萬元,增長 55.98  %。主要原因是上年度結轉結余較多在本年度支出。 

  南京市文學藝術界聯合會2017年度財政撥款支出年初預算為  1507.45  萬元,支出決算為 3277.43 萬元,完成年初預算的 217.42 %。決算數大于年初預算的主要原因是追加項目經費及退休人員養老金以及上一年結轉結余經費。其中:  

  (一)文化體育與傳媒支出 

  1.文化(款)行政運行(項)。年初預算為 716.01 萬元,支出決算為 706.08 萬元,完成年初預算的 98.61 %。決算數小于預算數的主要原因是壓縮了三公經費的預算支出。 

  2.文化(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為 30 萬元,,支出決算為 30 萬元,完成年初預算的 100 % 

  3.文化(款)文化活動(項)。年初預算為 172 萬元,,支出決算為 172 萬元,完成年初預算的 100 % 

  4.文化(款)群眾文化(項)。年初預算為 45 萬元,,支出決算為 45 萬元,完成年初預算的 100 % 

  5.文化(款)文化交流與合作(項)。年初預算為 96.56 萬元,,支出決算為 96.56 萬元,完成年初預算的 100 % 

  6.文化(款)文化創作與交流(項)。年初預算為 49 萬元,,支出決算為 49 萬元,完成年初預算的 100 % 

  7.文化(款)其他文化支出(項)。年初預算為 48.44 萬元,,支出決算為 1302.11 萬元,完成年初預算的 2688.09 %。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉結余經費較多以及本年度追加該項目預算撥款。 

  (二)社會保障和就業支出 

  1.未歸口管理的行政單位離退休。年初預算為 105.38 萬元,支出決算為 469.48 萬元,完成年初預算的 445.51 %。決算數大于預算數的主要原因是對本年度離退休人員經費由追加。 

  2.其他行政事業單位離退休支出。年初預算為 0 萬元,支出決算為 47.03萬元。決算數大于預算數的主要原因是年初預算未安排該項目。 

  (三)住房保障支出 

  1.住房公積金。年初預算為 65.09 萬元,支出決算為 65.09 萬元,完成年初預算的 100 % 

  2.提租補貼。年初預算為 153.07 萬元,支出決算為 268.17 萬元,完成年初預算的175.19%。決算數大于預算數的主要原因是本年度公積金基數提高及提租補貼比例提高。 

  3.購房補貼。年初預算為 26.9 萬元,支出決算為 26.9 萬元,完成年初預算的 100 % 

六、財政撥款基本支出決算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2017年度財政撥款基本支出   1582.76萬元,其中: 

  (一)人員經費  1456.94  萬元。主要包括:基本工資134.13萬元、津貼補貼239.30萬元、獎金49.63萬元、社會保障繳費116.09萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出32.86萬元、離休費90.05萬元、退休費389.30萬元、撫恤金8.24萬元、生活補助0萬元、醫療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金65.09萬元、提租補貼268.17萬元、購房補貼26.90萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.04萬元。 

  (二)公用經費 125.82  萬元。主要包括:辦公費11.95萬元、印刷費2.80萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費1.05萬元、電費12.95萬元、郵電費7萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費21.93萬元、維修(護)費4.20萬元、租賃費0萬元、會議費1.51萬元、培訓費2.01萬元、公務接待費2.04萬元、專用材料費2.10萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費4.55萬元、福利費2.63萬元、公務用車運行維護費3.60萬元、其他交通費用41.24萬元、其他商品和服務支出4.27萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。 

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南京市文學藝術界聯合會2017年一般公共預算財政撥款支出  3277.43 萬元,與上年相比增加  1176.21 萬元,增長 55.98  %。主要原因是上一年度結轉結余經費以及本年度對社會保障和就業支出追加撥款。南京市文學藝術界聯合會2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為  1507.45  萬元,支出決算為 3277.43 萬元,完成年初預算的 217.42 %。決算數大于年初預算的主要原因是上一年度結轉結余經費以及本年度對社會保障和就業支出追加撥款。 

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出  1582.76 萬元,其中: 

  (一)人員經費  1456.94  萬元。主要包括:基本工資134.13萬元、津貼補貼239.30萬元、獎金49.63萬元、社會保障繳費116.09萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出32.86萬元、離休費90.05萬元、退休費389.30萬元、撫恤金8.24萬元、生活補助0萬元、醫療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金65.09萬元、提租補貼268.17萬元、購房補貼26.90萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.04萬元。 

  (二)公用經費  125.82 萬元。主要包括:辦公費11.95萬元、印刷費2.80萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費1.05萬元、電費12.95萬元、郵電費7萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費21.93萬元、維修(護)費4.20萬元、租賃費0萬元、會議費1.51萬元、培訓費2.01萬元、公務接待費2.04萬元、專用材料費2.10萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費4.55萬元、福利費2.63萬元、公務用車運行維護費3.60萬元、其他交通費用41.24萬元、其他商品和服務支出4.27萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。 

九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2017 年度一般公共預算撥款安排的三公經費決算支出中,因公出國(境)費支出 0  萬元,占三公經費的 0  %;公務用車購置及運行費支出 3.60萬元,占三公經費的 63.83 %;公務接待費支出  2.04  萬元,占三公經費的 36.17  %。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費決算支出  0  萬元,與預算數持平,比上年決算減少  2.46 萬元,主要原因為本年度未安排因公出國。 

  2.公務用車購置及運行費支出  3.60 萬元。其中: 

  1)公務用車購置決算支出 0 萬元,完成預算的   0 %,與上年決算未有變化。 

  2)公務用車運行維護費決算支出    3.60    萬元,完成預算的  100  %,比上年決算減少  3.07 萬元,主要原因為2016年度進行車改后本單位公務車輛減少;決算數與預算數一致。公務用車運行維護費主要用于維修費、燃油費、車輛保險費。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量  1 輛。 

  3.公務接待費  2.04 萬元。其中: 

  1)外事接待支出 0  萬元,完成預算的  0  %,與上年決算無變化。 

  2)國內公務接待支出  2.04 萬元,完成預算的  48.57  %,比上年決算增加  0.02 萬元,與上一年度基本持平;決算數小于預算數的主要原因我單位嚴格按照接待費標準控制接待費發生。國內公務接待主要為接待外省市兄弟單位來寧交流等,2017 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待  7 批次,  50 人次。主要為接待外省市兄弟文聯來寧交流。 

南京市文學藝術界聯合會2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出  1.51 萬元,完成預算的   21.57 %,比上年決算增加  1.11 萬元,主要原因為我單位2016年度未召開會議,2017年度年正常會議召開3次會議;決算數小于預算數的主要原因我單位嚴格按照會議費標準控制會議費發生。2017 年度全年召開會議  3 個,參加會議  61 人次。主要為召開有關藝術研討會。 

  南京市文學藝術界聯合會2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出  2.01 萬元,完成預算的   71.79 %,比上年決算減少  0.31 萬元,主要原因是參加培訓人數較上一年度減少;決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴格按照培訓費標準控制培訓費用發生。2017年度全年組織培訓 0 個,組織培訓 9 人次。 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 

  南京市文學藝術界聯合會2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余  0  萬元,本年收入決算  0  萬元,本年支出決算  0  萬元,年末結轉和結余  0  萬元。 

十一、機關運行經費支出決算情況說明 

  2017年本部門機關運行經費支出  125.82  萬元,比2016年減少  63.92 萬元,降低  33.69  %。主要原因是:計算口徑和2016年有變化。 

十二、政府采購支出決算情況說明 

  2017年度政府采購支出總額  10.05 萬元,其中:政府采購貨物支出  10.05 萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務支出  0 萬元。授予中小企業合同金額  10.05 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業合同金額  10.05 萬元,占政府采購支出總額的 100  % 

十三、其他重要事項說明 

  (一)國有資產占用情況 

  截至20171231日,本部門共有車輛1輛,其中,省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。 

  (二)預算績效評價工作開展情況 

  本部門2017年度共  0 個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計  0 萬元。 

  (三)國有資本預算收支決算情況 

  本部門2017年度國有資本經營預算收入決算  0  萬元,比2016年增加(減少)  0 萬元,增長(降低)  0  %。支出決算 0 萬元,比2016年增加(減少)  0  萬元,增長(降低)  0   % 

    

    

  第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。 

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。 

六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的各項收入。 

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。 

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。 

十六、三公經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十七、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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